Постановление от 05.03.2025 № 321 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение организации дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» за 2024 год"

05 марта 2025 14:00

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2025 №321

Об утверждении годового отче-
та о ходе реализации и оценке
эффективности реализации му-
ниципальной программы «Обес-
печение организации дорожного
движения на территории Алек-
сандровского муниципального
округа» за 2024 год

Руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» за 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 05.03.2025 № 321

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа» за 2024 год

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа от 25 декабря 2023 г. № 2413 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»». Реализация Программы предусмотрена в период 2024-2026 годов и направлена на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа.

Целью Программы является:

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий;

- сокращение количества пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- приведение в нормативное состояние муниципальных автодорог.

Реализация Программы позволяет решать следующие задачи:

- улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного условий;

- создание нормативной правовой базы, направленной на совершенствование системы управления безопасностью дорожного движения;

- создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- совершенствование системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах, включая детей и лиц пожилого возраста (пенсионеров).

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Александровского муниципального округа.

В 2024 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Выполнение работ по содержанию муниципальных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

- механизированная снегоочистка автомобильных дорог и тротуаров, распределение противогололедных материалов, очистка от мусора и посторонних предметов проезжей части, автобусных остановок;

- установка дорожных знаков и стоек в т.ч. на аварийным мостах;

- нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки на автомобильных дорогах, нанесение разметки на пешеходные переходы;

- скашивание травы, вырубка кустарника и обрезка веток для обеспечения видимости, планировка дорог автогрейдером с добавлением нового материала;

- ямочный ремонт гравийных покрытий и асфальтобетонных покрытий;

- определение категории объектов транспортной инфраструктуры в реестре категорируемых объектов Федерального дорожного хозяйства (мост через р. Чаньва а/д Яйва - Чикман).

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 39 981,26717 тыс. руб., фактические расходы составляют 39 981,26531 тыс. руб. (исполнение составляет 99,99 %).

2. Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений – выполнены работы по установке ограждений, устройству искусственных неровностей, дорожных знаков (ул. Островского и ул. Кирова МБОУ «БСОШ № 1», ул. Мехоношина МБУ ДО ДЮЦ «Горизонт», ул. Кирова МБДОУ «Детский сад № 16» в г. Александровск, ул. Заводская МБУ ДО «ДШИ» рп. Яйва). На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 2 013,09768 тыс. руб., фактические расходы составляют 2 001,35872 тыс. руб. (исполнение составляет 94,42 %).

3. Устройство водоотводных сооружений по ул. Чапаева,
г. Александровск

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 279,52030 тыс. руб., фактические расходы составляют 279,52030тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).

4. Устройство автопавильонов на автобусных остановках в р.п. Яйва.

Установлена автобусная остановка по ул. Заводской напротив дома № 21 в рп. Яйва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 113,09475 тыс. руб., фактические расходы составляют 113,09475 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).

5. Обследование дороги до п. Люзень.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 131,200 тыс. руб., фактические расходы

составляют 119,39200 тыс. руб. (исполнение составляет 91%).

6. Проведение диагностики и обследования автомобильных дорог.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 585,20000 тыс. руб., фактические расходы составляют 0,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 0%, в связи с не предоставлением документов на оплату в декабре 2024 г).

7. Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая от ул. Кирова до д. 45 в г. Александровске.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 7 861,79313 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 7 059,64135 тыс. руб., средства бюджета округа 802,15178 тыс. руб. фактические расходы составляют 7 861,79313тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность отремонтируемого участка составляет 0,578 м.

8. Ремонт автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки от д. 12 ул. Олимпийская до д. 11 ул. Ворошилова в г. Александровске.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 1 675,97417 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 493,48527 тыс. руб., средства бюджета округа 182,48890 тыс. руб. фактические расходы составляют 1 675,97417 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 0,120 м.

9. Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова (участок от ул. Школьная до ул. Пролетарская) в р.п. Яйва.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 177,34084тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 059,60675 тыс. руб., средства бюджета округа 117,73409 тыс. руб. фактические расходы составляют 1 177,34084 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 0,690 м.

10. Ремонт автомобильной дороги по ул. Демьяна Бедного (участок от ул. Школьная до ул. Озерная) в р.п. Яйва.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 745,31023 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 570,77920 тыс. руб., средства бюджета округа 174,53103 тыс. руб. фактические расходы составляют 1 745,31023 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 0,852 м.

11. Ремонт автомобильной дороги по ул. Уральская (участок от ул. Народная до ул. Яйвинская) в р.п. Яйва.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 280,30398 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 152,27358 тыс. руб., средства бюджета округа 128,03040 тыс. руб. фактические расходы составляют 1 280,30398 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 0,625 м.

12. Ремонт автомобильной дороги «Кунгур-Соликамск» - Усть-Игум км 024+500-км 027+700.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 7 365,13500 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 6 628,62150 тыс. руб., средства бюджета округа 736,51350 тыс. руб. фактические расходы составляют 7 365,13500 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 3,200 м.

13. Ремонт участка автомобильной дороги п. Яйва- п. Скопкортная до отворота п. Галка.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 598,62594 тыс. руб., фактические расходы составляют 598,62594 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

14. Ремонт участка автомобильной дороги Яйва - п. Скопкортная -
п. Чикман км 009+300-км 009+800.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 579,99999 тыс. руб., фактические расходы составляют 579,99954 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).

15. Ремонт автомобильной дороги по ул. Халтурина от
ул. Чернышевского до ул. Калинина, 6а в г. Александровске.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 886,05968 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 797,45371 тыс. руб., средства бюджета округа 88,60597 тыс. руб. фактические расходы составляют 886,05968 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 0,268 м.

16. Ремонт автомобильной дороги по ул. Уральская от
ул. Березниковская до железной дороги в р.п. Яйва.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 411,51067 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 370,35960 тыс. руб., средства бюджета округа 41,15107 тыс. руб., фактические расходы составляют 411,51067 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 0,100 м.

17. Ремонт автомобильной дороги п. Яйва - п. Скопкортная –
п. Чикман км 014+141 – км 015+613.

Мероприятие реализовано в рамках постановления Правительства Пермского края от 5 декабря 2018 г. № 764-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края, и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края». На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 3 081,86500 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 2 773,67850 тыс. руб., средства бюджета округа 308,18650 тыс. руб. фактические расходы составляют 3 081,86500 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,), протяженность ремонтируемого участка составляет 1,472 м.

18. Ремонт участка автомобильной дороги Яйва - п. Скопкортная - п. Чикман км 006+400-км 006+800.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было предусмотрено 580,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 579,99954 тыс. руб. (исполнение составляет 99,99%).

19. Не освоены денежные средства в сумме 1 042 914,57 рублей – увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в конце 2024 года (23 декабря 2024 г.), в связи, с чем контракты на содержание автомобильных дорог не были заключены.

В бюджете Александровского муниципального округа на обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа утверждено финансирование в размере 71 390,21310 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета Пермского края 22 905,89946 тыс. руб., средства бюджета округа 48 484,31364 тыс. руб.)

Освоение средств выполнено не в полном объеме и составило 69 738,54880 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края 22 905,89946 тыс. руб. (что составляет 100 %) средства бюджета Александровского муниципального округа 46 832,64934 (что составляет 96,59 %).

Эффективность Программы оценивалась системой значений показателей (индикаторов). Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1 к отчёту.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена в Приложении 2 к отчёту.

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне. Оценка эффективности Программы представлена в Приложении 3 к отчёту.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Организация безопасности дорожного движения на территории Александровского

муниципального округа»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2024года

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора)	Фактическое значение показателя (индикатора)	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня)
1	2	3	4	5	6	7
	Сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий;	шт.	10	8	125
	улучшение транспортно - эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	6,098	8,805	145

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского

муниципального округа»

Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории

Александровского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	источник финансирования	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	% исполнения	Пояснения, причины не освоения средств
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности на территории Александровского муниципального округа»	федеральный бюджет	0,00000	0,0000
	краевой бюджет	22905,89946	22905,89946	100%
	бюджет округа	48484,31364	46832,64934	96,59%	Неисполнение возникло в результате экономии денежных средств при заключении муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, ремонту дорог и не предоставление счетов на оплату за декабрь 2024г.
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	71390,21310	69738,54880	97,68%	Неисполнение возникло в результате экономии денежных средств при заключении муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, ремонту дорог и не предоставление счетов на оплату за декабрь 2024г
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения между населенными пунктами Александровского муниципального округа	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	17559,89059	17559,88873	99,99%	Неисполнение возникло в результате экономии денежных средств при заключении муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	17559,89059	17559,88873	99,99%	Неисполнение возникло в результате экономии денежных средств при заключении муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Александровского муниципального округа (г. Александровск, п. Лытвенский, п. Луньевка, п. Башмаки, п. Талый) и дорожных сооружений на них	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	8610,85629	8610,85629	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	8610,85629	8610,85629	100%
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах отдельных населенных пунктов Александровского муниципального округа (р.п.Всеволодо-Вильва, п.Карьер Известняк, п.Ивакинский Карьер, с.Усть-Игум) и дорожных сооружений на них.	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	6478,05223	6478,05223	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	6478,05223	6478,05223	100%
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах отдельных населенных пунктов Александровского муниципального округа (р.п. Яйва, дер. Клестово, п. Скопкортная, п. Люзень, с. Подслудное, д.Замельничная, д. Нижняя, д. Средняя и п. Камень) и дорожных сооружений на них	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	7246,09394	7246,09394	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	7246,09394	7246,09394	100%
Устройство водоотводных сооружений по ул. Чапаева	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	279,52030	279,52030	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000
	Итого	279,52030	279,52030	100%
Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	2013,09768	2 001,35872	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	2013,09768	2 001,35872	100%
Устройство автопавильонов на автобусных остановках в р.п. Яйва	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	113,09475	113,09475	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	113,09475	113,09475	100%
Обследование дороги до п. Люзень	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	131,20000	119,39200	91%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	131,20000	119,39200	91%
Установка дорожных знаков на аварийных мостах на территории АМО	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	60,37412	60,37412	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	60,37412	60,37412	100%
Сопровождение процедуры изменения категории объектов транспортной инфраструктуры в реестре категорируемых объектов Федерального дорожного агенства	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	26,00000	26,00000	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	26,00000	26,00000	100%
Проведение диагностики и обследования автомобильных дорог	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	585,20000	0,00000	0%	Неисполнение возникло в результате несвоевременного счета и акта выполненных работ Подрядчиком в декабре 2024 г.
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	585,20000	0,00000	0%	Неисполнение возникло в результате несвоевременного счета и акта выполненных работ Подрядчиком в декабре 2024 г.
Нераспределенный остаток	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	1042,91457	0,00000	0%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	1042,91457	0,00000	0%
Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая от ул. Кирова до д. № 45 в г. Александровске	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	7059,64135	7059,64135	100%
	бюджет округа	802,15178	802,15178	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	7 861,79313	7 861,79313	100%
Ремонт автомобильной дороги по ул. 10 Пятилетки от д. № 12 ул. Олимпийская до д. № 11 ул. Ворошилова в г. Александровске	федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	краевой бюджет	1493,48527	1493,48527	100
	бюджет округа	182,48890	182,48890	100
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	1 675,97417	1 675,97417	100%
Ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова (участок от ул. Школьная до ул. Пролетарская) в р.п. Яйва	федеральный бюджет	0,0000	0,0000
	краевой бюджет	1059,60675	1059,60675	100%
	бюджет округа	117,73409	117,73409	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	1 177,34084	1 177,34084	100%
Ремонт автомобильной дороги по ул. Демьяна Бедного (участок от ул. Школьная до ул. Озерная) в р.п. Яйва	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	1570,77920	1570,77920	100%
	бюджет округа	174,53103	174,53103	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	1 745,31023	1 745,31023	100%
Ремонт автомобильной дороги по ул. Уральская (участок от ул. Народная до ул. Яйвинская) в р.п. Яйва	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	1152,27358	1152,27358	100%
	бюджет округа	128,03040	128,03040	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	1 280,30398	1 280,30398	100%
Ремонт автомобильной дороги «Кунгур-Соликамск» - Усть-Игум км 024+500-км 027+700	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	6628,62150	6628,62150	100%
	бюджет округа	736,51350	736,51350	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	7 365,135000	7 365,135000	100%
Ремонт участка автомобильной дороги п. Яйва- п. Скопкортная до отворота п. Галка	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	598,62594	598,62594	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	598,62594	598,62594	100%
Ремонт участка автомобильной дороги Яйва - п. Скопкортная - п. Чикман км 009+300-км 009+800	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	579,99999	579,99954	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	579,99999	579,99954	100%
Ремонт автомобильной дороги по ул. Халтурина от ул. Чернышевского до ул. Калинина, 6а в г. Александровске	федеральный бюджет
	краевой бюджет	797,45371	797,45371	100%
	бюджет округа	88,60597	88,60597	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	886,05968	886,05968	100%
Ремонт автомобильной дороги по ул. Уральская от ул. Березниковская до железной дороги в р.п. Яйва	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	370,35960	370,35960	100%
	бюджет округа	41,15107	41,15107	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	411,51067	411,51067	100%
Ремонт автомобильной дороги п. Яйва- п. Скопкортная – п. Чикман км 014+141 – км 015+613	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	2773,67850	2773,67850	100%
	бюджет округа	308,18650	308,18650	100%
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	3081,86500	3081,86500	100%
Ремонт участка автомобильной дороги Яйва - п. Скопкортная - п. Чикман км 006+400-км 006+800	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	580,00000	579,99954	99,99%	Неисполнение возникло в результате экономии денежных средств при заключении муниципального контракта на выполнение ремонта автомобильной дороги
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	580,00000	579,99954	99,99%	Неисполнение возникло в результате экономии денежных средств при заключении муниципального контракта на выполнение ремонта автомобильной дороги

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского

муниципального округа»

Оценка эффективности муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»

Порядок оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы;

N - количество значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Сдц = (1 + 1,4)/2 = 1,2

Степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации Программы.

Сдп1 = 8/10 = 1

Сдп2 = 8,805/6,098 = 1,4

^*Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения значений показателей (индикаторов) Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач Программы по данному значению показателя (индикатору) принимается равным 1.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 69 738,54880 / 71 390,21310 х 100% = 97,68 %

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп = 1,2 х 97,68 = 117,2 %