Постановление от 05.03.2025 № 320 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» за 2024 год"

05 марта 2025 14:00

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2025 №320

Об утверждении годового отче-
та о ходе реализации и оценке
эффективности реализации му-
ниципальной программы «Ор-
ганизация транспортного об-
служивания населения Алек-
сандровского муниципального
округа» за 2024 год

Руководствуясь пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» за 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 05.03.2025 № 320

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» за 2024 год

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа от 22 декабря 2023 г. № 2387 «Об утверждении муниципальной программы «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»». Реализация Программы предусмотрена в период 2024-2026 годов и направлена обеспечение комфортных, безопасных, регулярных и бесперебойных пассажирских перевозок по установленным муниципальным маршрутам.

Целью Программы – обеспечение населения услугами пассажирских перевозок.

Реализация Программы позволяет решать следующие задачи:

- создание безопасных условий для предоставления транспортных услуг населению;

- организация транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах Александровского муниципального округа;

- обеспечение регулярности движения автобусов на маршрутах;

- повышение комфорта перевозки пассажиров автобусами.

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета Александровского муниципального округа.

В 2024 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам по р.п. Яйва (№1 «Ж/д Вокзал – ул. Новая»).

2. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам по г. Александровску (№3 «Халтурина-Сады Заоничкой – Сады запрудом» г. Александровск).

3. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам по г. Александровску и его пригороду (маршрут №4 «Халтурина-Трактовая» г. Александровск , № 5 «Кирова-Заоничка» г. Александровск,
№ 125 «Александровск-Луеньевка», № 126 «Александровск – Лытвенский»).

4. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам до р.п. Яйва (№110 «Яйва – Александровск»)

5. Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам до п. Скопкортная и с. Усть–Игум (№ 876 «Александровск – Скопкортная» с заездом каждую 2-ю и 4-ю среду в п. Чикман, №127 «Александровск – Усть- Игум»).

6. Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок.

7. Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов

В бюджете Александровского муниципального округа на организацию пассажирских перевозок на территории Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 16 257,77154 тыс. руб.

Освоение средств выполнено не в полном объеме и составило 15 929,70509 тыс. руб. за счет средств бюджета Александровского муниципального округа (98 %), за счет средств федерального бюджета (80%), средств бюджета Пермского края (98%).

Эффективность Программы оценивалась системой значений показателей (индикаторов). Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1 к отчёту.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена в Приложении 2 к отчёту.

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне. Оценка эффективности Программы представлена в Приложении 3 к отчёту.

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания Александровского

муниципального округа»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

«Организация транспортного обслуживания населения

Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

по итогам 2024года

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора)	Фактическое значение показателя (индикатора)	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня)
1	2	3	4	5	6	7
	Организованные перевозки по муниципальным маршрутам	Кол-во	10	10	100
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального округа	%	0,3	0,3	100

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания Александровского

муниципального округа»

Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

«Организация транспортного обслуживания населения

Александровского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	источник финансирования	план, тыс.руб.	факт, тыс.руб.	% исполнения	Пояснения, причины не освоения средств
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»	федеральный бюджет	35,22800	28,00730	80%	Неисполнение сложилось в результате фактический потребности на возмещение затрат, финансирование средств производится по заявкам поданным администрацией округа
	краевой бюджет	318,60000	312,32804	98%	Неисполнение сложилось в результате фактический потребности на возмещение затрат, финансирование средств производится по заявкам поданным администрацией округа
	бюджет округа	15903,94354	15589,36975	98%	Неисполнение возникло в результате не предоставление счетов на оплату Подрядчиком за декабрь 2024 года.
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000
	Итого	16257,77154	15929,70509	97,98
Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам по р.п. Яйва (№1)	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	2193,60248	2193,60248	100
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	2193,60248	2193,60248	100
Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам по г. Александровску (№3)	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	бюджет округа	393,63572	393,63572	100
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	393,63572	393,63572	100
Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам по г. Александровску и его пригороду (№4, № 5, № 125, № 126)	федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	краевой бюджет	0,00000	0,00000
	бюджет округа	6675,93164	6361,70045	95,3	Неисполнение возникло в результате не предоставление счетов на оплату Подрядчиком за декабрь 2024 года.
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000
	Итого	6675,93164	6361,70045	95,3
Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальному маршруту по регулируемым тарифам до р.п. Яйва (№110)	федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	краевой бюджет	0,0000	0,00000	-
	бюджет округа	2195,83416	2195,83416	100
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	2195,83416	2195,83416	100
Организация пассажирских перевозок автобусами по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам до п. Скопкортная и с. Усть–Игум (№ 876, №127)	федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	краевой бюджет	0,00000	0,00000
	бюджет округа	4444,93954	4444,59694
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000
	Итого	4444,93954	4444,59694	99,99	Неисполнение возникло в результате экономии при заключении муниципальных контрактов
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок	федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	краевой бюджет	15,60000	15,6000	100
	бюджет округа	0,00000	0,00000	-
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	15,60000	15,6000	100
Возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов	федеральный бюджет	35,22800	28,00730	80	Неисполнение сложилось в результате фактический потребности на возмещение затрат, финансирование средств производится по заявкам поданным администрацией округа
	краевой бюджет	303,00000	296,72804	97,9
	бюджет округа	0,00000	0,00000	-
	внебюджетные источники (указать)	0,00000	0,00000	-
	Итого	338,228000	324,73534	96

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Организация транспортного обслуживания Александровского

муниципального округа»

Оценка эффективности муниципальной программы
«Организация транспортного обслуживания Александровского муниципального округа»

Порядок оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы;

N - количество значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Сдц = (1 + 1)/2 = 1

Степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации Программы.

Сдп1 = 10/10 = 1

Сдп2 = 0,3/0,3 = 1

^*Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения значений показателей (индикаторов) Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач Программы по данному значению показателя (индикатору) принимается равным 1.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 15929,70509/16257,77154 х 100% = 97,98 %

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп = 1 х 98 = 98 %