Постановление от 05.03.2025 № 319 "Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2024 год"

05 марта 2025 14:00

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                     05.03.2025                                                                                                                                                       №319

Об утверждении годового отче-
та о ходе реализации и оценке
эффективности реализации му-
ниципальной программы «Бла-
гоустройство территории Алек-
сандровского муниципального
округа» за 2024 год

 

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 12 июля 2023 г. № 898 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2024 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа                                                        О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 05.03.2025 № 319

 

 

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» за 2024 год

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа от
25 декабря 2023 г. № 2412 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»». Реализация Программы предусмотрена в период 2024-2026 годов и направлена на комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Александровского муниципального округа, повышению комфортности граждан, улучшения экологической обстановки на территории округа, создание комфортной среды проживания.

Целью Программы является:

- повышение качества жизни населения;
- благоустройство территории населенных пунктов округа.

Реализация Программы позволяет решать следующие задачи:

- создание условий для повышения качества жизни населения Александровского муниципального округа».

- обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества и обеспечение устойчивого развития территории.

- организация благоустройства территории округа;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- организации прочих мероприятий по благоустройству округа, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории округа.

Реализация Программы обеспечивается за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края, бюджета Александровского муниципального округа и внебюджетных источников

В 2024 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство сельских территорий (в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»).

В рамках реализации мероприятия устроена детская площадка, приобретено и установлено игровое оборудование на территории
п. Ивакинский Карьер.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 523,72420 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 18,33035 тыс. руб., средства бюджета округа 157,11726 тыс. руб., средства федерального бюджета 348,27659 тыс. руб., фактические расходы составляют 523,72420 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

2. Выполнение работ по Содержанию кладбищ г. Александровск,
п. Луньевка.

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

- производилась очистка основных проездов от снега, в летний период осуществлен сбор и вывоз ритуальных отходов и мусора в т.ч. несанкционированного, выполнялись работы по расчистке территории от кустарника, проведена противоклещевая обработка.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 813,39386 тыс. руб., фактические расходы составляют 813,39386 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

3. Содержание кладбища рп. Яйва

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

- производилась очистка основных проездов от снега, в летний период осуществлен сбор и вывоз ритуальных отходов и мусора в т.ч. несанкционированного, выполнялись работы по расчистке территории
от кустарника, проведена противоклещевая обработка.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 452,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 452,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

4. Содержание кладбищ рп. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум.

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

- производилась очистка основных проездов от снега, в летний период осуществлен сбор и вывоз ритуальных отходов и мусора в т.ч. несанкционированного, выполнялись работы по расчистке территории от кустарника, проведена противоклещевая обработка.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 286,99108 тыс. руб., фактические расходы составляют 262,77261 тыс. руб. (исполнение составляет 91,56%).

5. Ремонт ограждения на территории кладбищ рп. Всеволода-Вильва

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа  предусмотрено 106,64305 тыс. руб., фактические расходы составляют 106,64305 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

6. Содержание территории и детских площадок населенных пунктов г. Александровск, п. Луньевка, п. Лытвенский

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

очистка территории у лавочек, очистка урн от мусора, окраска лавочек и урн;

- очистка площадок от снега вручную;

- выкашивание травы;

- вывоз мусора;

- акарицидная (противоклещевая) обработка территории скверов;

- уборка территорий (подметание, сбор и вывоз мусора, порубочных остатков, сухой травы, листвы и удаление репейников), известковая окраска деревьев;

- высадка цветов, прополка и полив цветочных клумб в сквере «Победа».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 141,89980 тыс. руб., фактические расходы составляют 1 141,89977 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

7. Содержание территории и детских площадок рп. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум, п. Карьер Известняк, п. Ивакинский карьер.

В рамках указанного мероприятия выполнялись следующие работы:

- очистка территории, лавочек и урн от мусора,

- выкашивание травы;

- вывоз мусора;

- уборка территорий (подметание, сбор и вывоз мусора, порубочных остатков, сухой травы, листвы и удаление репейников).

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 630,44338 тыс. руб., фактические расходы составляют 630,44338 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

8. Содержание территории и детских площадок рп. Яйва

В рамках указанного мероприятия выполнялись работы по выкашиванию территории детских площадок.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 50,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 50,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

9. Оплата потребленной электроэнергии на нужды наружного освещения (г. Александровск, п. Лытвенский, рп. Всеволодо-Вильва,
рп. Яйва, п. Скопкортная).

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 4 928,09809 тыс. руб., фактические расходы составляют 4 928,09809 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

10. Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения.

В рамках указанного мероприятия выполнялись работы по установке и ремонту светильников, осмотр линий наружного освещения, устранение обрывов линий, списание показаний счетчика и передача данных.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 2 811,62852 тыс. руб., фактические расходы составляют 2 811,62852 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).

11. Спиливание деревьев на территории Александровского муниципального округа.

В рамках указанного мероприятия выполнены работы по спиливанию аврийных деревьев на территории г. Александровска, рп. Яйва и
рп. Всеволодо-Вильва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 405,08000 тыс. руб., фактические расходы составляют 405,08000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

12. Возмещение ущерба Поносову А.Н. по мировому соглашению от 24 мая 2024 года.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 55,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 55,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

13. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объекту медицинской организации на территории с. Усть-Игум и
рп. Всеволодо-Вильва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 169,45181 тыс. руб., фактические расходы составляют 169,45181 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).

14. Технологическое присоединение к электрическим сетям на объекте межшкольный стадион по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 13.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 301,75781 тыс. руб., фактические расходы составляют 301,75781 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

15. Установка урн на территории Александровского муниципального округа.

В рамках указанного мероприятия приобретены уличные урны на территории г. Александровска, р.п. Яйва и р.п. Всеволодо-Вильва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 114,72000 тыс. руб., фактические расходы составляют 114,72000 тыс. руб. (исполнение составляет 100 %).

16. Ремонт оборудования на детских площадках.

В рамках указанного мероприятия выполнены работы по ремонту детских площадок на территории Александровского муниципального округа:

- в г. Александровске на площадке «Океан», «Солнышко», «Гайдаровец» и площадка между домами 3 и 5 по ул. Машиностроителей, произведено окрашивание, частичная замена досок на лавочках, частичная замена сидений на качелях, приобретение и доставка песка в песочницы и подсыпка территории песком, произведен частичный демонтаж оборудования на детской площадке возле дома 18 по ул. Ленина.

- рп. Яйва на площадках расположенных возле домов по ул. 6-ой Пятилетки, 16; ул. Парковая, 2, 4, ул. Парковая, 5, ул. Парковая, 8, ул. Заводская, 32, ул. Заводская, 30, ул. Парковая, 9, ул. Парковая, 3, ул. Заводская, 28, восстановлено лакокрасочное покрытие металлических элементов оборудования детских игровых площадок; устранены дефекты обработки на деревянной поверхности каруселей и скамеек на детских игровых площадках;

- в рп. Всеволодо–Вильва., по ул. Лоскутова между домами 20 и 26, произведено окрашивание качели, подсыпка оснований оборудования и частичный демонтаж непригодного в использовании оборудования;

- в п. Ивакинский Карьер по ул. Мира, д. 15, произведено окрашивание, подсыпка оснований оборудования, демонтаж непригодного в использовании оборудования, ремонт качели;

- в п. Карьер Известняк по ул. Юбилейная в районе домов 1 и 2, по ул. Мира в районе д. 66, по ул. Гоголя возле дома 10, произведено окрашивание, подсыпка оснований оборудования, демонтаж непригодного в использовании оборудования, ремонт деревянного щита на баскетбольной стойке.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 220,00000 тыс. руб., фактические расходы составляют 220,00000 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

17. Разработка дизайн-проекта по благоустройству придомовой территории расположенной по адресу: Пермский край, Александровский округ, п. Карьер-Известняк, ул. Юбилейная.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 113,62347 тыс. руб., фактические расходы составляют 113,62347 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

18. Ремонт пешеходного моста по ул. 6-ой Пятилетки рп. Яйва.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 3,36885 тыс. руб., фактические расходы составляют 3,36885 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

19. Ликвидация несанкционированных свалок в рп. Яйва.

В рамках мероприятия ликвидирована несанкционированная свалка по адресу рп. Яйва, ул. Заводская, 30.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 56,63115 тыс. руб., фактические расходы составляют 56,63115 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

20. Корректировка локально-сметного расчета по объекту «Обустройство парка на территории дворца культуры расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина, 21а.»

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 61,38997 тыс. руб., фактические расходы составляют 61,38997  тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

21. Выполнение работ по ремонту лестницы.

В рамках мероприятия отремонтирована лестница в сквере «Победа» в г. Александровске.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 215,07513 тыс. руб., фактические расходы составляют 215,07513 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

22. Приобретение и установка уличных площадок.

В рамках мероприятия приобретено детское игровое оборудование по адресу г. Александровск, ул. Халтурина, 6 (песочница, качели балансир, лавочки, качели двухместные).

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 303,87841 тыс. руб., фактические расходы составляют 303,87841 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

23. Устройство крытого торгового прилавка на территории рп. Яйва

В рамках мероприятия проведены работы по устройству 2-х крытых торговых прилавка по ул. Парковая, 3а в рп. Яйва на сумму 150,9 тыс. руб.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 150,90567 тыс. руб., фактические расходы составляют 150,90567 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

24. Проведение строительного (технического) контроля по мероприятию - Обустройство парка на территории дворца культуры, расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина 21 а (3 этап).

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 168,86859 тыс. руб., фактические расходы составляют 168,86859 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

25. Ремонт тротуара по ул. Островского г. Александровск.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17- п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица»».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 2 490,75774 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 2 241,68196 тыс. руб., средства бюджета округа 249,07578 тыс. руб. фактические расходы составляют 2 490,75774 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,).

26. Ремонт тротуара по ул. Мира в п. Ивакинский Карьер.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица»».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 484,12134 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 339,98333 тыс. руб., средства бюджета округа 144,13801 тыс. руб. фактические расходы составляют 1 441,38010 тыс. руб. (исполнение составляет 97,12%,).

27. Ремонт тротуара по ул. Гоголя и ул. Железнодорожная в п. Карьер Известняк.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17- п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица»».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 4 121,34099 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 3 730,88751 тыс. руб., средства бюджета округа 390,45348 тыс. руб. фактические расходы составляют 3 904,53476  тыс. руб. (исполнение составляет 94,74%,).

28. Ремонт тротуара по улице Парковая и тротуара между улицами Парковая и 6-ой Пятилетки в рп. Яйва.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17- п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица»».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 3 981,97527 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 2 652,39952 тыс. руб., средства бюджета округа 1 329,57575 тыс. руб. фактические расходы составляют 3 953,78391 тыс. руб. (исполнение составляет 99,29%,).

29. Ремонт тротуара по ул. Советская от ул. Лоскутова до д. 97 по
ул. Советская рп. Всеволодо-Вильва.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17- п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица»».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 1 672,22910 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 505,00619 тыс. руб., средства бюджета округа 167,22291 тыс. руб. фактические расходы составляют 1 672,22910 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,).

30. Ремонт тротуара по ул. Заводской от ул. Энергетиков до д. 28
ул. Заводской в рп. Яйва.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Наша улица»».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 4 706,61868 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 4 235,95681 тыс. руб., средства бюджета округа 470,66187 тыс. руб. фактические расходы составляют 4 706,61868 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,).

31. Установка павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в пос. Лытвеский - 1 шт.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Школьная остановка»».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 248,09567 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 223,28610 тыс. руб., средства бюджета округа 24,80957 тыс. руб. фактические расходы составляют 248,09567 тыс. руб. (исполнение составляет 100%,).

32. Установка павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в п. Ивакинский Карьер - 1 шт.

Мероприятие реализовано в рамках постановления правительства Пермского края от 13 января 2023 г. № 17-п «О предоставлении субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на реализацию регионального проекта «Комфортный край» по приоритетному проекту «Школьная остановка»».

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 248,09567 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 223,28610 тыс. руб., средства бюджета округа 24,80957 тыс. руб. фактические расходы составляют 248,09567 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

33. Праздничное оформление мест массового отдыха населения.

В рамках реализации мероприятия проведены работы по доставке, монтажу, демонтажу украшению новогодних елок в г. Александровскен,
рп. Яйва, рп. Всеволодо-Вильва, п. Карьер-Известняк, с. Усть-Игум,
п. Ивакинский Карьер.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 681,94654 тыс. руб., фактические расходы составляют 681,94654 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

34. Проект инициативного бюджетирования «Территория детского счастья».

В рамках реализации мероприятия устроена детская площадка, приобретено игровое оборудование на территории п. Карьер-Известняк.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 4433,66318 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 854,28546 тыс. руб., средства бюджета округа 2 221,51066 тыс. руб., внебюджетный источник 357,86706 тыс. руб. фактические расходы составляют 4433,66318 тыс. руб. (исполнение составляет 100%).

35. Проект инициативного бюджетирования «Островок любви».

В рамках реализации мероприятия осуществлен ремонт прилегающей территории отдела «ЗАГС» в г. Александровск (устроена пешеходная дорожка, замена тротуарной плитка, установлены скамейки, урны и МАФы)

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа предусмотрено 2 866,76670 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края – 1 413,16503 тыс. руб., средства бюджета округа 1 324,08042тыс. руб., внебюджетный источник 129,52125 тыс. руб. фактические расходы составляют 2 790,17435 тыс. руб. (исполнение составляет 97,33 %).

В бюджете Александровского муниципального округа на благоустройство территории Александровского муниципального округа утверждено финансирование в размере 41 020,18372 тыс. руб. в т.ч. средства федерального бюджета 348,27659 тыс. руб., средства бюджета Пермского края 19 438,26836 тыс. руб., средства бюджета округа 20 746,25046 тыс. руб., внебюджетные источники 487,38831 тыс. руб.)

Освоение средств выполнено не в полном объеме и составило 40 631,63404 тыс. руб. в т.ч. средства бюджета Пермского края 19 150,52953 тыс. руб. (что составляет 98,52 %) средства бюджета Александровского муниципального округа 20 645,43961 (что составляет 99,51 %), средства федерального бюджета 348,27659 (100 %), средств внебюджетных источников 487,38831 (100 %).

Эффективность Программы оценивалась системой значений показателей (индикаторов). Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в Приложении 1 к отчёту.

Информация об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий Программы представлена в Приложении 2 к отчёту.

Исполнение программы осуществлялось на должном уровне. Оценка эффективности Программы представлена в Приложении 3 к отчёту.

 

Приложение 1

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории Александровского

муниципального округа»

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

«Благоустройство территории

Александровского муниципального округа»

 (наименование муниципальной программы)

 

по итогам 2024 года

 

№ п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	Плановое значение показателя (индикатора)	Фактическое значение показателя (индикатора)	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора)  (причины отклонения, низкого уровня)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Содержание уличного освещения	км	129,7	129,9	100
2	Протяженность отремонтированных тротуаров	п.м.	2548	2548	100
3.	Организация работы по содержанию мест захоронений	объект	5	5	100
4.	Благоустройство территорий детских площадок, парковок	объект	1	2	200
5.	Спиливание аварийных деревьев	шт	38	38	100
6.	Установка урн на территории округа	шт	24	24	100

Приложение 2

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории Александровского

муниципального округа»

 

 

Информация

об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

«Благоустройство территории

Александровского муниципального округа

(наименование муниципальной программы)

 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Пояснения, причины не освоения средств
	Источник финансирования	План, тыс.руб.	Факт, тыс.руб.	% исполнения
1	2	3	4	5	6
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»	Всего, в т.ч.:	41 020,18372	40 631,63404	99,05
	Федеральный бюджет	348,27659	348,27659	100
	Краевой бюджет	19 438,26836	19 150,52953	98,552
	Местный бюджет	20 746,25046	20 645,43961	99,51
	Внебюджетные источники	487,38831	487,38831	100
Благоустройство сельских территорий (в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»)	Всего, в т.ч.:	523,72420	523,72420	100
	Федеральный бюджет	348,27659	348,27659	100
	Краевой бюджет	18,33035	18,33035	100
	Местный бюджет	157,11726	157,11726	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Реализация мероприятий по содержанию территории населенных пунктов (в т.ч. содержание кладбищ)	Всего, в т.ч.:	3 481,37117	3 457,15267	99,30
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	3 481,37117	3 457,15267	99,30
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Содержание кладбищ Александровск, п. Луньевка	Всего, в т.ч.:	813,39386	813,39386	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	813,39386	813,39386	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Содержание кладбища рп. Яйва	Всего, в т.ч.:	452,00000	452,00000	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	452,00000	452,00000	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Содержание кладбищ рп. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум	Всего, в т.ч.:	286,99108	262,77261	91,56	Неисполнение возникло в результате не предоставления своевременно документов на оплату Подрядчиком
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	286,99108	262,77261	91,56	Неисполнение возникло в результате не предоставления своевременно документов на оплату Подрядчиком
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Ремонт ограждения на территории кладбищ рп Всеволода-Вильва	Всего, в т.ч.:	106,64305	106,64305	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	106,64305	106,64305	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Содержание территории и детских площадок населенных пунктов Александровск, п. Луньевка, п. Лытвенский	Всего, в т.ч.:	1 141,89980	1 141,89977	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	1 141,89980	1 141,89977	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Содержание территории и детских площадок р.п. Всеволодо-Вильва, с. Усть-Игум, п. Карьер Известняк, п. Ивакинский Карьер.	Всего, в т.ч.:	630,44338	630,44338	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	630,44338	630,44338	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Содержание территории и детских площадок рп. Яйва	Всего, в т.ч.:	50,00000	50,00000	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	50,00000	50,00000	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Оплата потребленной электроэнергии на нужды наружного освещения ( г. Александровск, п. Лытвенский, рп. Всволодо-Вильва, рп. Яйва, п. Скопкортная)	Всего, в т.ч.:	4 928,09809	4 928,09809	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	4 928,09809	4 928,09809	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Содержание и эксплуатация сетей наружного освещения	Всего, в т.ч.:	2 811,62852	2 811,62852	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	2 811,62852	2 811,62852	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Спиливание деревьев на территории Александровского муниципального округа	Всего, в т.ч.:	405,08000	405,08000	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	405,08000	405,08000	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Возмещение ущерба Поносову А.Н. по мировому соглашению от 24.05.2024	Всего, в т.ч.:	55,00000	55,00000	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	55,00000	55,00000	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств к объекту медицинской организации на территории с. Усть-Игум и рп. Всеволодо-Вильва	Всего, в т.ч.:	169,45181	169,45181	100,
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	169,45181	169,45181	100,
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Технологическое присоединение к электрическим сетям на объекте межшкольный стадион по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 13	Всего, в т.ч.:	301,75781	301,75781	-
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	301,75781	301,75781	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Установка урн на территории Александровского муниципального округа	Всего, в т.ч.:	114,72000	114,72000	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	114,72000	114,72000	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Ремонт оборудования на детских площадках	Всего, в т.ч.:	220,00000	220,00000	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	220,00000	220,00000	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Разработка дизайн-проекта по благоустройству придомовой территории расположенной по адресу: Пермский край, Александровский округ, п.Карьер- Известняк, ул. Юбилейная	Всего, в т.ч.:	113,62347	113,62347	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	113,62347	113,62347	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Ремонт пешеходного моста по ул. 6-ой Пятилетки рп. Яйва	Всего, в т.ч.:	3,36885	3,36885	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	3,36885	3,36885	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Ликвидация несанкционированных свалок в рп. Яйва	Всего, в т.ч.:	56,63115	56,63115	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	56,63115	56,63115	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Корректировка локально-сметного расчета по объекту «Обустройство парка на территории дворца культуры расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина 21 а»	Всего, в т.ч.:	61,38997	61,38997	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	61,38997	61,38997	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Выполнение работ по ремонту лестницы	Всего, в т.ч.:	215,07513	215,07513	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	215,07513	215,07513	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Приобретение и установка уличных площадок	Всего, в т.ч.:	303,87841	303,87841	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	303,87841	303,87841	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Устройство крытого торгового прилавка на территории рп. Яйва	Всего, в т.ч.:	150,90567	150,90567	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	150,90567	150,90567	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Проведение строительного (технического) контроля по мероприятию - Обустройство парка на территории дворца культуры, расположенного по адресу: Пермский край, г. Александровск, ул. Ленина 21а (3 этап)	Всего, в т.ч.:	168,86859	168,86859	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	168,86859	168,86859	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Ремонт тротуара по ул. Островского г. Александровск	Всего, в т.ч.:	2 490,75774	2 490,75774	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	2 241,68196	2 241,68196	100
	Местный бюджет	249,07578	249,07578	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Ремонт тротуара по ул. Мира п. Ивакинский Карьер	Всего, в т.ч.:	1 484,12134	1 441,38010	97,12	Неисполнение возникло в результате невыполнения объемов предусмотренных муниципальным контрактом, оплата произведены за фактически выполненные работы
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	1 339,98333	1 297,24209	96,81	Неисполнение возникло в результате невыполнения объемов предусмотренных муниципальным контрактом, оплата произведены за фактически выполненные работы
	Местный бюджет	144,13801	144,13801	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Ремонт тротуара по ул. Гоголя и ул. Железнодорожная п. Карьер Известняк	Всего, в т.ч.:	4 121,34099	3 904,53476	94,74	Неисполнение возникло в результате невыполнения объемов предусмотренных муниципальным контрактом, оплата произведены за фактически выполненные работы
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	3 730,88751	3 514,08128	94,19	Неисполнение возникло в результате невыполнения объемов предусмотренных муниципальным контрактом, оплата произведены за фактически выполненные работы
	Местный бюджет	390,45348	390,45348	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Ремонт тротуара по улице Парковая и тротуара между улицами Парковая и 6-ой Пятилетки, рп. Яйва	Всего, в т.ч.:	3 981,97527	3 953,78391	99,29	Неисполнение возникло в результате невыполнения объемов предусмотренных муниципальным контрактом, оплата произведены за фактически выполненные работы
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	2 652,39952	2 624,20816	98,94	Неисполнение возникло в результате невыполнения объемов предусмотренных муниципальным контрактом, оплата произведены за фактически выполненные работы
	Местный бюджет	1 329,57575	1 329,57575	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Ремонт тротуара по ул. Советская от ул. Лоскутова до д. 97 по ул. Советская рп. Всеволодо-Вильва	Всего, в т.ч.:	1 672,22910	1 672,22910	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	1 505,00619	1 505,00619	100
	Местный бюджет	167,22291	167,22291	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Ремонт тротуара по ул. Заводской от ул. Энергетиков до д. 28 ул. Заводской в рп. Яйва	Всего, в т.ч.:	4 706,61868	4 706,61868	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	4 235,95681	4 235,95681	100
	Местный бюджет	470,66187	470,66187	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Установка павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в пос. Ивакинский Карьер - 1 шт.	Всего, в т.ч.:	248,09567	248,09567	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	223,2861	223,28610	100
	Местный бюджет	24,80957	24,80957	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Установка павильона на остановке по маршруту движения школьного автобуса в п. Лытвенский - 1 шт	Всего, в т.ч.:	248,09567	248,09567	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	223,28610	223,28610	100
	Местный бюджет	24,80957	24,80957	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Праздничное оформление мест массового отдыха населения	Всего, в т.ч.:	681,94654	681,94654	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000
	Местный бюджет	681,94654	681,94654	100
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000
Проект инициативного бюджетирования «Территория детского счастья»	Всего, в т.ч.:	4433,66318	4 433,66318	100
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	1 854,28546	1 854,28546	100
	Местный бюджет	2 221,51066	2 221,51066	100
	Внебюджетные источники	357,86706	357,86706	100
Проект инициативного бюджетирования «Островок любви»	Всего, в т.ч.:	2 866,76670	2 790,17435	97,33	Неисполнение сложилось в результате экономии денежных средств при заключении муниципального контракта на выполнение работ
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000
	Краевой бюджет	1 413,16503	1 413,16503	100
	Местный бюджет	1 324,08042	1 247,48807	94,21	Неисполнение сложилось в результате экономии денежных средств при заключении муниципального контракта на выполнение работ
	Внебюджетные источники	129,52125	129,52125	100
Разработка дизайн-проекта по инициативному бюджетерированию «Островок любви»	Всего, в т.ч.:	0,00000	0,00000	-
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000	-
Разработка дизайн -проекта по инициативному бюджетерированию «Территория детского счастья»	Всего, в т.ч.:	0,00000	0,00000	-
	Федеральный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Краевой бюджет	0,00000	0,00000	-
	Местный бюджет	0,00000	0,00000	-
	Внебюджетные источники	0,00000	0,00000

 

 

Приложение 3

к годовому отчету о ходе реализации и

оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Благоустройство территории Александровского

муниципального округа»

 

 

Оценка эффективности муниципальной программы
«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»

Порядок оценки эффективности реализации Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности Программы в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N, где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы;

N - количество значений показателей (индикаторов) реализации Программы.

Сдц = (1 + 1+1+2+1+1)/6 = 1,16

Степень достижения значений показателей (индикаторов) реализации Программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

Сдп = Зф / Зп, где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации Программы.

Сдп1 = 129,9/129,7 = 1

Сдп2 = 2548/2548 = 1

Сдп3 = 5/5 = 1

Сдп4 = 2/1 = 1

Сдп5 = 38/38 = 1

Сдп6 = 24/24 = 1

^*Достижение значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения значений показателей (индикаторов) Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач Программы по данному значению показателя (индикатору) принимается равным 1.

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где

Уф - уровень финансирования реализации Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 40 631,63404 / 41 020,18372 х 100% = 99,05 %

В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф.

Эмп = 1,16 х 99,05 = 114,9 %

Реализация Программы характеризуется критериями:

Показатель эффективности	Уровень эффективности
Эмп = 14,9 %	наивысший

Просмотр

Скачать587 Кбайт